第一部分、2024年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2024年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
第一部分、2024年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
部门职责：
1.贯彻落实国家有关法律法规和政策,执行区委、区政府的有关决议、决定,以及中关村国家自主创新示范区的工作安排。
2.贯彻执行中关村科技园区石景山园建设领导小组各项决议,推进中关村科技园区石景山园建设领导小组办公室日常工作。协调中关村科技园区石景山园建设领导小组各成员单位,共同促进园区建设和发展。
3.负责推进园区发展工作,组织研究制订园区发展规划、产业规划、政策及相关改革方案,并协调落实。负责园区城市更新工作。组织研究高精尖产业用地政策及重大项目落地工作。
4.组织落实国家及北京市促进高新技术产业发展的政策措施,开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、社会组织发展、知识产权等方面的促进和服务工作,培育战略性新兴产业、未来产业。
5.负责引导和支持园区各特色产业园、集聚区发展,推进创新创业载体建设。
6.负责研究制订楼宇经济工作有关规划和政策。开展楼宇企业经济数据统计工作。为楼宇企业提供服务,组织和支持各类促进楼宇经济发展的活动,实施楼宇评定和奖励。
7.负责园区招商引资工作,负责推进园区服务体系建设。负责园区人才服务工作。推动开展国际交流与合作工作。负责园区外事、宣传、联络等工作。组织园区重要活动。
8.按照市级相关管理办法,负责中关村高新技术企业认定、复核、开展经济运行统计分析等工作。
9.按规定使用市、区财政拨付的专项资金。
10.负责对园区企业进行安全生产宣传教育工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
内设机构：
综合办公室（党建工作科、主体责任办公室）、产业发展科、企业服务科。
（二）人员构成情况
中关村科技园区石景山园管理委员会部门行政编制14人,实际13人；聘用人员为经批准聘用的商务楼宇工作站社会工作者36人。
离退休人员1人,其中：离休0人,退休1人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.围绕做好产业融合文章，大力实施产业转型发展战略
一是推进园区体制机制改革提升。加强改革任务项目统筹调度，促进多要素联动、多领域合作、多部门协同，凝聚园区创新发展强大合力，实施方案明确的重点任务和重大项目。统筹做好中关村先行先试政策落地实施，及时解决推广工作中存在的困难和问题。二是持续推进特色产业发展。围绕虚拟现实、元宇宙等特色产业，依托北航“虚拟现实技术与系统全国重点实验室”、华为“虚拟现实创新中心”“中关村数智人工智能产业联盟”等平台机构，加速行业关键技术攻关，打造行业标杆应用场景项目，重点招引中国VR50强等虚拟现实企业，完善我区互联网3.0创新供给与配套能力，助力新产业集群建设；推进中关村虚拟现实产业园、北重厂双园融合，拓展产业功能布局；建设人工智能大模型产业集聚区，落实集聚区工作方案，加强算力保障，推动数据开放，实现入驻重点企业10家、搭建服务平台3个、落地大模型5个、形成解决方案5个，力争实现收入850亿元；工业互联网产业园一期034地块实现竣工投用，二期605地块实现主体结构封顶。三是加强项目统筹推进力度。以应用场景建设为牵引，持续挖掘符合产业定位、具有示范引领的产业项目；加强与市区部门对接，强化惠企政策协同联动，统筹考虑园区发展关键问题短板，积极推优荐优。
2.围绕做好城园融合文章，深入实施城市更新战略
一是制定发布并实施楼宇经济行动计划。持续深化三驾马车楼宇治理模式，建立健全“楼事楼议、楼事楼管、楼事楼办”长效机制，将楼宇治理与文明城区创建、助企发展充分结合。聚焦重点产业发展方向，结合商务楼宇布局，引入一批区域型总部、功能总部、业务总部等总部型企业，招引一批业态高端、辐射带动能力强的优质企业和优质项目，提升商务楼宇入驻率。二是推进产业载体地图二期建设。进一步面向企业提供产业资源服务，强化产业链分析，帮助企业加强联动协作；以建立数字孪生的楼宇信息系统为目标，会同区委组织部探索建设移动端数据采集应用，快速、精准采集数据，构建高效的项目选址落地服务功能。三是做好城市更新项目推进和重大项目谋划，重点推进中关村虚拟现实产业园、北重东厂“双园融合”，拓展产业功能布局。
3.围绕优化营商环境，全力加大稳企服务力度
一是助企纾困上门服务。开展政策宣讲和解答，详细了解企业生产经营情况，构建问题收集、解决、反馈闭环机制，为企业提供便捷服务，优化营商环境。二是构建招商大格局。采取线上+线下招商、以商招商、产业链招商、平台招商等方式，加速产业集聚；推动设立海外招商平台，对接好常卫书记率团赴意大利、德国出访成果，用好中关村发展集团在全球创新资源富集区域建设的多个创新中心作用，广泛链接全球创新资源。三是加大政策精准兑现力度。认真落实各项惠企政策和服务措施，持续推进教育、住房、交通等各项保障，坚持用心、用情为企业办实事、解难题，进一步稳定企业发展预期，形成“稳企促招”的良好局面。
4.围绕高水平科技自立自强，优化创新创业生态
一是加大独角兽企业培育引进力度。统筹建立潜在独角兽企业培育库；聚焦“虚拟现实、科幻、工业互联网”等区域特色产业领域，吸引一批创新链前中后端、产业链上中下游领军企业集聚发展。二是多链条协同完善创新链条。探索与北京市重点高校建立合作，深化与驻区北工大、首钢工学院、北工职院等高校合作力度,在大学科技园建设、公共实训基地建设、定制班探索等方面加大共建、共享力度；搭建“科技金融服务平台”全面深入挖掘上市后备资源，形成“储备一批、培育一批、挂板一批”梯次培育结构，推进企业上市工作；积极争取中关村知识产权服务管家项目持续落地，加大知识产权服务。三是打造石景山区数字化展厅。展示石景山区高质量发展和为北京国际科技创新中心建设成果，做好展厅接续布展、内容更新、日常运维和讲解宣传等各项工作。四是多途径营造园区创新氛围。常态化举办“创新汇”系列品牌活动，促进企业、高校院所、服务机构融通发展；举办系列创新大赛，通过赛前氛围渲染、赛中资源对接、赛后项目落地跟踪服务等方式有效引进科技资源。
5.围绕做好治理力量融合文章，深化党建引领基层治理
一是推动主题教育常态化制度化。通过专题讲座、主题宣讲、交流研讨等多种形式，将党的二十大精神和主题教育的各项要求落实到两新组织发展的全过程，推动主题教育走深走实，常态长效；以“中关村石景山园”微信公众号等宣传平台，做好意识形态宣传工作。二是提升两新党建工作质量。持续推进“两个覆盖”，抓好规模以上非公企业组织建设，加强对小微企业覆盖力度，实现楼宇“两个覆盖”率达100%；认真落实“三会一课”等规范化建设工作。打造园区两新组织党建特色品牌矩阵，推动10个楼宇工作站形成“一站一特色”“一行业一品牌”工作格局。三是增强人才服务水平，提升园区吸引力。完善园区人才工作规划、“一站式”服务项目和人才信息库建设。四是提升法治政府建设能力。加强对普法工作的领导，逐步建立普法宣传教育的长效机制；切实抓好普法队伍建设，提高园区干部普法能力；将园区业务工作与普法宣传教育工作相结合，提高普法宣传质量和宣传效果。五是进一步加强安全生产宣传引导。全力做好对园区企业的安全生产宣传教育工作，健全完善园区企业安全生产宣教体系，开展安全生产月、全国消防宣传月、防灾减灾日、全国交通安全日等宣传活动，将安全生产知识实现园区企业全覆盖。六是紧紧围绕党中央和市委区委关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新论断新部署新要求，压紧压实管党治党政治责任，坚定不移推动园区全面从严治党向纵深发展。
二、收入预算说明
2024年收入预算2433.70万元，比2023年2818.52万元增加-384.82万元，增长-13.65%。主要原因是行政单位人员减少1人，商务楼宇社会工作者减少11人等；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,比2023年149.99万元减少149.99万元，财政拨款资金无结转结余。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1088.28万元，占总支出预算44.72%，比2023年1105.56万元增加-17.28万元，增长-1.56%。
（二）项目支出预算1345.42万元，比2023年1862.96万元增加-517.54万元，增长-27.78%，减少原因是商务楼宇社会工作者减少11人，党建指导员数量减少10人。部门预算项目主要为2024年基层党组织党员工作和活动经费、2024年两新组织党建经费、石景山区商务楼宇社会工作者2024年工资福利、2024年中关村科技园区石景山园管理委员会业务经费等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
中关村科技园区石景山园管理委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算1.9万元,与2023年持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.9万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.9万元，其中：公务用车加油1.35万元，公务用车维修0.3万元，公务用车保险0.1万元，其他0.15万元。与2023年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年中关村科技园区石景山园管理委员会政府采购预算总额17.6万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年中关村科技园区石景山园管理委员会政府购买服务预算总额152.8万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年中关村科技园区石景山园管理委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.14万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，中关村科技园区石景山园管理委员会填报绩效目标的预算项目4个，占本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1345.42万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2023年底，车辆1台，单位价值50万以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
附件：
1.01收支总表
2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表
11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表
14.14部门整体支出绩效目标申报表
附件：
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