目录
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2025年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
依据《中共北京市石景山区委中关村科技园区石景山园工作委员会、中关村科技园区石景山园管理委员会北京市石景山区科学技术委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》通知（石编委〔2024〕10号），园区管委会与区科委合署办公，简称石景山园管委会区科委。部门职责为：负责牵头推进本区北京国际科技创新中心和中关村世界领先科技园区建设，统筹推进本区创新体系建设和科技体制改革，促进新兴产业（特色产业）和未来产业相关领域发展，组织制订本区科技发展和科技促进经济社会发展的规划、政策并推进实施，加快关键共性技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范，推动区域高质量发展、科技创新与产业创新融合发展；负责石景山园规划建设和产业载体空间规划布局、产业发展促进、产业项目管理，人工智能大模型产业集聚区、工业互联网产业园、虚拟现实产业园等特色园区招商引资和发展运营，统筹楼宇经济发展、经济分析、企业及楼宇服务体系建设等，引进国外智力，建设高品质特色化园区。
（二）人员构成情况
中关村科技园区石景山园管理委员会北京市石景山区科学技术委员会部门行政编制26人，实际25人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.高站位谋划高质量发展“路线图”
一是坚持规划为纲，高点定位，优化顶层设计。加快推动“十五五”时期4项规划前期课题结题形成务实管用的研究成果，11项专项规划科学编制带动区域科技创新能力水平大幅提升、主导产业结构升级。二是坚持改革为先，全面落实，增强创新活力。深入贯彻落实习近平总书记对北京国际科技创新中心和中关村世界领先科技园区建设重要指示批示精神，紧盯市区进一步全面深化改革进度安排，细化落实年度任务，创造可复制、可推广经验。三是坚持指标为矛，节节进取，深耕提质增效。编制石景山园创新发展综合评价水平提升年度方案，推动位势能级提升；高标准完成全年经济指标，优化规模、质量和结构，紧盯头部关键，力争颗粒归仓，园区总收入达到4700 亿元。
2.全链条部署科技创新“主引擎”
一是创新理念培育特色产业集群。打造科幻产业集群，拓展科幻产业集聚区“一核多点”布局，用好中国科幻大会IP，吸引龙头企业和创新资源入驻，推动科幻、人工智能和虚拟现实等产业融合发展，加快建设京西科幻之城。形成人工智能大模型产业集聚，引育20家行业重点企业，形成10个以上行业标杆解决方案，构建“算力互联、算法领先、数据融合、应用涌现、产业集聚”的良好发展态势。建设中关村工业互联网产业园，落地实施专项政策，核心区一期入驻率达到20%，二期完成结构封顶，建成北京市规模较大、产业链齐全、产业集聚度较高的工业互联网特色园区。推动虚拟现实产业发展，引进产业链关键环节企业10家，组建产教融合共同体，创建国内一流的虚拟现实内容制作和硬件研发基地。二是前瞻布局未来产业新赛道。围绕元宇宙、人形机器人等细分行业，深化产学研协同创新，与中国电科、航天科工等合作落地优势资源，与深空探测等重点实验室共筑全产业链发展模式，与首钢基金共建人形机器人产业基地，与石景山区未来健康产业协会合作吸纳联动优质企业和创新项目，呈现“场景牵引、技术突破、软硬协同、产业联动”的良好发展态势。
3.全方位激活楼宇经济“能量源”
一是加强走访调研，推进楼宇行动计划落实。参考先进城区和组织经验，集中建设中海、翔鹰等若干高质量楼宇，强化专业化运营，引入一批总部企业，导入高端产业服务资源，提升石景山区楼宇经济发展质效。二是把握重点节点，推进产业地图二期建设。优化编制石景山区产业载体地图二期工作方案，加快产业载体地图二期建设，探索建设数字孪生楼宇，优化产业链分析，面向企业提供产业资源服务。三是强化资源联动，提升楼宇自治共建水平。持续深化“345楼宇治理模式”，推动实现“楼事楼议、楼事楼管、楼事楼办”长效机制建立健全。
4.全力打造关键核心技术攻关“助推器”
一是完善政策支持体系。推进“一业一策”，编制落实未来产业、人工智能、科幻等专项政策；出台孵化器、独角兽、高新技术企业等创新主体招引政策；用好“石科26条”等政策，支持一批关键技术研发项目。二是健全资金保障机制。积极争取国家、北京市产业发展专项资金和国债项目等政策支持，联动市级科创母基金、产业引导基金、子基金，加大特色产业和未来产业投入。三是加快创新基础设施和平台建设。推动北京超智算人工智能算力中心一期落地；完善“百度智能云千帆大模型产业（北京）创新基地”等平台服务，引入“金属材料强度”国家重点实验室等平台；加快光场共性技术等行业关键技术攻关；搭建创新产品推介及产学研平台，加强各类科技成果供需对接。四是拓展示范应用场景。支持人工智能大模型等重点技术创新，采用“揭榜挂帅”形式吸引企业建设应用示范场景，鼓励建设基于新技术、新业态、新模式应用场景示范项目和特色场景示范案例，做好相关技术成果宣传推广。
5.全流程服务企业走上“快车道”
一是构建招商大格局。采取线上+线下招商、产业链招商等方式，形成招商引资长短名单；对接出访成果，协同海外创新中心，招引海外高科技企业；统筹做好项目研判、商务洽谈、项目落地等全流程管理。二是解决企业核心诉求。持续推进企业在政策兑现、人才住房、交通保障等保障，为企业办实事、解难题，进一步稳定企业发展预期，形成“稳企促招”的良好局面。三是提升科技服务水平。深化中关村知识产权管家项目，实施特色产业高价值专利“一课、一库、一赛、一平台”培育工程，举办创新创业大赛等品牌活动，落实科技类校外培训机构全国校外教育培训监管与服务综合平台准入机制。
6.进一步汇聚发展强大“聚能环”
一是压紧压实从严治党主体责任。严格履行“一岗双责”，强化作风建设，巩固巡察整改成果；将全面从严治党工作与园区体制机制改革、机构改革相结合，推动全面从严治党持续向纵深推进；建好“线上”与“线下”等宣传阵地作用。二是创新创优园区特色党建品牌。凝聚“1+10+N”品牌矩阵，深化“赋能领航”行动，全力发展产业链党建；围绕“一站一特色”、楼宇治理典型做法，打造楼宇党建、楼宇治理特色品牌；建立重点两新组织党建品牌直接联系指导、定期跟踪培育和帮扶机制。三是深入深化“两个覆盖”提质增效行动。持续推动“两个覆盖”向特色产业延伸，新建京西产业联盟等创新资源党组织，积极探索实践党组织和党员发挥作用有效途径。四是建专建强两大服务阵地。发挥数字化展厅“双中心”作用，引入专业运营团队，打造创新交流、成果展示、共享服务空间。加强科技馆建设，吸引社会资本参与4D球幕等项目和场馆建设，丰富展览展示内容，有序更新设备设施，打造现代科普服务体系。五是引育留用高层次人才。搭建高层次人才服务平台，完善“一站式”服务项目，用好市区人才政策，引入一批高素质、专业化人才，引导人才在转型升级、技术攻坚、推动发展等方面积极彰显作用。
二、收入预算说明
2025年收入预算1745.36万元，比2024年1194.11万元增加551.25万元，增长46.16%。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算914.36万元，占总支出预算52.39%，比2024年543.58万元增加370.78万元，增长68.21%。经费增长的主要原因是园区管委会与区科委合署办公,2025年行政编制基本支出统一由区科委核算,增加园区管委会行政编制11人产生的人员类支出和公用类支出。
（二）项目支出预算831万元，比2024年650.53万元增加180.47万元，增长27.74%。项目经费增长主要原因有两个:一是2025年新增石景山园管委会区科委业务经费专项,且将原区科委的"石景山区科技中介服务平台建设项目"纳入该项目中;二是2025年将石景山区高新技术企业认定管理工作专项纳入年初预算管理。预算项目主要为石景山园管委会区科委业务经费200万元；石景山区科技服务业专项433万元；石景山区系列科普活动60万元；石景山区科技交流专项30万元；石景山区高新技术企业认定管理工作专项108万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
中关村科技园区石景山园管理委员会北京市石景山区科学技术委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算3.8万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.1万元。其中：
1. 因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元，主要原因：无。
2. 2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元，主要原因：无。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.8万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元，主要原因：无；公务用车运行维护费2025年预算数3.8万元，其中：公务用车加油1.3万元，公务用车维修0.8万元，公务用车保险0.5万元，其他1.2万元。比2024年预算数3.9万元减少0.1万元，主要原因：严格落实”三公”经费只减不增原则,区财政局压减三公经费财政拨款预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年中关村科技园区石景山园管理委员会北京市石景山区科学技术委员会政府采购预算总额112万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年中关村科技园区石景山园管理委员会北京市石景山区科学技术委员会政府购买服务预算总额322万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年中关村科技园区石景山园管理委员会北京市石景山区科学技术委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算50.49万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，中关村科技园区石景山园管理委员会北京市石景山区科学技术委员会填报绩效目标的预算项目5个，占本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算831万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2024年底，车辆1台，单位价值50万以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
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