目录
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2025年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市石景山区科学技术馆由石景山区委编办、区人民政府于1991年批准成立，规格为区科委下属的正科级公益一类事业单位。主要职责是普及科学知识，开展科技活动，为市民提供科技服务，承办科技展览，举办各种培训等。
（二）人员构成情况
北京市石景山区科学技术馆行政编制0人，实际0人；事业编制11人，实际10人；聘用人员0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2025年将立足石景山区科幻、人工智能等产业发展基础，突出科普与科幻融合，以石景山科技馆为主阵地，推动科普高质量发展。深挖科研院所、高校、企业等资源，开展内容丰富、形式多样、跨界有趣、接受度高的科普活动。不断优化科普服务能力，继续做好社会大课堂，打造石景山区科技馆青少年活动特色品牌。探索推动科技馆市场化运营及球幕影院建设等工作。
二、收入预算说明
2025年收入预算1079.49万元，比2024年1039.9万元增加39.59万元，增长3.81%。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算519.77万元，占总支出预算48.15%，比2024年452.18万元增加67.59万元，增长14.95%。经费增长的主要原因是园区管委会与区科委合署办公,增加公用类支出预算。
（二）项目支出预算559.72万元，比2024年587.72万元减少28万元，下降4.76%。项目经费下降主要原因为运维工作经费较上年增加13万元,石景山区科技馆运营运维维护经费较上年减少41万元。预算项目主要为运维工作经费154.72万元；石景山区科技馆运营运维维护经费405万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市石景山区科学技术馆不涉及因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1. 因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元，主要原因：无。
2. 2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元，主要原因：无。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元，主要原因：无；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2024年预算数0万元增加0万元，主要原因：无。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市石景山区科学技术馆政府采购预算总额400万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市石景山区科学技术馆政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
本单位为公益一类事业单位，2025年无机关运行经费事项。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市石景山区科学技术馆填报绩效目标的预算项目2个，占本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算559.72万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2024年底，车辆0台，单位价值50万以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
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