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北京市石景山区文物研究所2024年部门预算信息公开

发布日期: 2024-02-23 发文机构: 区文旅局
  
北京市石景山区文物研究所2024年预算情况说明
一、单位情况
(一)机构设置、职责
   

北京市石景山区文物研究所(北京市石景山区博物馆)是石景山区文化和旅游局所属的全额拨款事业单位,负责全区文物考古、收藏与研究、业务培训与指导工作:负责皇姑寺、龙王庙等几处文物的保护,修缮、开发和利用,以及文物的管理、收藏、展览及宣传工作;负责区博物馆的日常管理和维护;负责对可移动文物的征集、收藏,保管、陈列、展示,充实博物馆展品的内容,提高展品内涵;对馆藏文物按有关规定进行妥善保管,确保文物安全;对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护、举办文物展出,发挥宣传窗口作用,为社会提供文博研究、文化教育的宣传工作。

      为更好的履行职责,圆满完成各项任务,单位自设办公室、社教部、管理部3个部室,其中办公室主要负责单位的日常工作,包括档案整理存档,会议记录、工程项目实施、党建等工作;社教部主要负责区博讲解接待、活动开展、对外宣传等工作;管理部主要负责区博展品及文物库房安全管理工作。

(二)人员构成情况
    北京市石景山区文物研究所行政编制0人,实际0人;事业编制13人,实际11人;聘用人员0人。
    离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
(三)本预算年度的主要工作任务
   

  一是做好文物保护工作。为确保文物安全,对显应寺、龙王庙等文物单位防雷、消防设施设备进行检测保养,对几处文物本体进行维修维护,并聘用专人24小时值守,确保不出安全问题;

      二是聘用区博物馆讲解接待和安全巡视人员及人员培训、活动开展、设备维修维护等工作。为不断提升区博接待水平,聘请专家对工作人员进行专项培训,定期对各类展陈设施设备进行维护保养,对故障设备进行维修等,在传统节日、纪念日等重要时间节点,举办丰富多彩的活动,丰富群众文化生活同时擦亮区博名片。

二、收入预算说明
    2024年收入预算538.30万元,比2023年527.43万元增加10.87万元,增长2.06%。其中:本年财政拨款收入522.39万元,比2023年450.95万元增加71.44万元;本年其他资金收入0万元,比2023年0.1万元减少0.1万元,主要是银行利息不再作为其他收入核算,而全额上缴国库;上年结转结余资金15.91万元,比2023年76.38万元减少60.47万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算356.84万元,占总支出预算66.29%,比2023年283.83万元增加73.01万元,增长25.72%,主要是因为较上年在编人数增加4人。
(二)项目支出预算181.46万元,比2023年243.59万元减少62.13万元,减少25.51%。减少主要原因:上年包含区文研所2022年石景山区馆藏文物展陈改造项目的结转支出。主要预算项目有:区文研所博物馆人员经费保障项目、石景山区博物馆免费开放中央补助资金项目、文研所文物保护运维项目。其中:
    1、事业单位经营支出0万元。
    2、上缴上级支出0万元。
    3、对附属单位补助支出0万元。
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0万元,比2023年"三公经费"财政拨款预算持平。
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元,比2023年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元,比2023年预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元,与2023年预算数0万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
    2024年北京市石景山区文物研究所政府采购预算总额0万元。
(二)政府购买服务预算说明
    2024年北京市石景山区文物研究所政府购买服务预算总额0万元。
(三)机关运行经费情况说明
    2024年北京市石景山区文物研究所机关运行经费财政拨款预算0万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明  
    2024年,北京市石景山区文物研究所填报绩效目标的预算项目3个,占本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算165.56万元,占本部门全部项目支出预算的91.24%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
    北京市石景山区文物研究所2024年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
    北京市石景山区文物研究所2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用使用情况说明
    截至2023年12月31日,本单位资产总额614.09万元,其中流动资产309.44万元,占资产总额50.39%,非流动资产(固定资产)原值404.54万元,累计折旧99.88万元,净值304.65万元,其中房屋和建筑物14.22万元、设备179.35万元、文物和陈列品76.77万元、家具和用具34.31万元。
附件:
1.01收支总表
2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表
11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表
14.14部门整体支出绩效目标申报表
主办:北京市石景山区人民政府办公室
承办:北京市石景山区政务服务和数据管理局