北京市石景山区人民政府五里坨街道办事处2019年度部门决算公开信息

   第一部分2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务支出情况表

　　第二部分2019年度部门决算说明

　　第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分2019年度部门绩效评价情况

　　第一部分2019年度部门决算报表

　　第二部分 2019年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　根据北京市委、北京市人民政府《关于加强新时代街道工作的意见》和北京市委、北京市人民政府批准的《北京市石景山区机构改革方案》调整街道系统机构设置。

　　五里坨街道工委、五里坨街道办事处设下列内设机构： 1、综合办公室；2、党群工作办公室（主体责任办公室）；3、平安建设办公室；4、城市管理办公室；5、社区建设办公室；6、民生保障办公室

　　街道工委主要职责：

　　1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

　　2、讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

　　3、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加强对反腐败工作的统一领导，深化标本兼治，加大反腐败力度。

　　4、落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

　　5、按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

　　6、负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作（民族、宗教和侨务工作），领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

　　7、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、人防工作。

　　8、承办区委交办的其他事项。

　　街道办事处主要职责：

　　1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

　　2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

　　3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

　　4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

　　5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

　　6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

　　7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

　　8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

　　9、承办区政府交办的其他事项。

　　部门决算由1个行政单位以及3个财政补助事业单位构成，行政单位全称：北京市石景山区人民政府五里坨街道办事处，财政补助事业单位全称分别为北京市石景山区五里坨街道市民服务中心、北京市石景山区五里坨街道市民活动中心、北京市石景山区市民诉求处置中心。

　　（二）人员构成情况

　　本部门行政编制58人，实际55人；事业编制34人，实际24人；聘用社区工作者226人，公益性协管员62人以及非公益性协管员20人，老积极分子8人，幼儿园退养5人，环卫人员10人。

　　离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计15,357.57万元，比上年增加340.37万元，增长2.27%。

　　（一）收入决算说明

　　2019年度本年收入合计13,818.28万元，比上年减少388.14万元，下降2.73%，其中：财政拨款收入13,818.28万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

　　（二）支出决算说明

　　2019年度本年支出合计14,036.42万元，比上年增加800.03万元，增长6.04%，其中：基本支出6,117.80万元，占支出合计的43.59%；项目支出7,918.62万元，占支出合计的56.41%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计15,357.57万元，比上年增加474.30万元，增长3.19%。主要原因：年初财政拨款结转和结余较多。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出14,000.77万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,944.70万元，占本年财政拨款支出19.17%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出2.00万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出612.19万元，占本年财政拨款支出3.99%；社会保障和就业支出6,704.04万元，占本年财政拨款支出43.65%；卫生健康支出170.59万元，占本年财政拨款支出1.11%；节能环保支出410.97万元，占本年财政拨款支出2.68%；城乡社区支出2,722.76万元，占本年财政拨款支出17.73%；农林水支出419.52万元，占本年财政拨款支出2.73%；交通运输支出14.00万元，占本年财政拨款支出0.09%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算2,944.703715万元，比2019年年初预算增加797.515315万元，增长37.14%。主要原因：支出增长较多原因为追加“平安北京”建设考核奖励、政府绩效管理考核奖励、精准扶贫对口协作资金、安保维稳专项工作经费、群防群治专项经费、生活特别困难党员专项基金等。

　　2、“国防支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　3、“公共安全支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　4、“教育支出”（类）2019年度决算2.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）2.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　5、“科学技术支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　6、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2019年度决算612.191382万元，比2019年年初预算增加588.891382万元，增长2,527.43%。主要原因：支出包含2018年结转结余资金以及2019年追加三馆免费开放补助资金、创建国家公共文化服务体系示范区项目经费。

　　7、“社会保障和就业支出”（类）2019年度决算6,704.043320万元，比2019年年初预算增加395.696220万元，增长6.27%。主要原因：2018年度结转结余专项资金、2019年度追加“平安北京”建设考核奖励、政府绩效管理考核奖励、“社区之家”示范点建设经费等。

　　8、“卫生健康支出”（类）2019年度决算170.585655万元，比2019年年初预算减少3.901545万元，减少2.24%。主要原因：严重精神病患者经费调整预算。

　　9、“节能环保支出”（类）2019年度决算410.974627万元，比2019年年初预算增加72.174627万元，增长21.30%。主要原因：支出包括2018年结转结余资金以及2019年追加大气污染精细化资金等。

　　10、“城乡社区支出”（类）2019年度决算2,722.755706万元，比2019年年初预算增加1,753.125706万元，增长180.80%。主要原因：支出包括2018年结转结余资金以及2019年追加创城整治提升项目经费、便民工程、平房区出租房消防安全综合治理专项资金等经费。

　　11、“农林水支出”（类）2019年度决算419.516966万元，比2019年年初预算增加（减少）184.516966万元，增长78.52%。主要原因：支出包括2018年结转结余资金以及2019年追加河长制专项经费。

　　12、“交通运输支出”（类）2019年度决算14.000000万元，比2019年年初预算增加10.000000万元，增长250.00%。主要原因：支出增加2019年追加护路专项经费。

　　13、“资源勘探信息等支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　14、“商业服务业等支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　15、“援助其他地区支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　16、“自然资源海洋气象等支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　17、“住房保障支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　18、“灾害防治及应急管理支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　19、“其他支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）-40.000000万元，增长（减少）-100.00%。主要原因：其他支出为调整预算预备费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出35.65万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出35.65万元，占本年财政拨款支出100.00%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“社会保障和就业支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。其中：

　　“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　2、“城乡社区支出”（类）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。其中：

　　“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　3、“其他支出”（类）2019年度决算35.652800万元，比2019年年初预算增加（减少）35.652800万元，增长（减少）0.00%。其中：

　　“彩票发行销售机构业务费安排的支出”（款）2019年度决算0.000000万元，比2019年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（减少）0.00%。

　　“彩票公益金安排的支出”（款）2019年度决算35.652800万元，比2019年年初预算增加（减少）35.652800万元，增长（减少）0.00%。主要原因：增加2019年追加彩票公益金支出。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,117.80万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数10.00万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算10.00万元增加（减少）0.00万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2019年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

　　2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3. 公务用车购置及运行维护费。2019年决算数10.00万元，比2019年年初预算数10.00万元增加（减少）0.00万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2019年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2019年决算数10.00万元，比2019年年初预算数10.00万元增加（减少）0.00万元。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.00万元，公务用车维修3.35万元，公务用车保险1.65万元，公务用车其他支出0.00万元。2019年公务用车保有量2辆，车均运行维护费5.00万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计262.07万元，比上年减少57.63万元，减少原因：根据要求减少公用支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、国有资产占用情况

　　2019年本部门车辆2台，34.98万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

　　六、政府购买服务支出说明

　　2019年本部门政府购买服务决算0.00万元。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　第四部分 2019年度部门绩效评价自评报告

　　一、绩效评价工作开展情况

　　2020年，石景山区五里坨街道办事处对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，涉及金额3867.07万元，5个项目平均得分91.75分。其中，综合得分在90-100之间评定结论为“优秀”的项目有4个，综合得分在75-90分之间评定结论为“良好”的项目有1个。

　　二、便民工程项目绩效评价报告

　　(一)评价对象概况

　　根据《北京城市总体规划（2004 年－2020 年）》和《“十三五”时期石景山区国民经济和社会发展规划纲要》以及《北京市石景山区土地利用总体规划（2006-2020）》的要求，石景山区设立了“便民工程”项目，以进一步加快城市基础设施和城市居住环境建设工作，优化区域内生态环境，提高公共交通服务水平，提升居民生活品质，促进社会经济快速发展。

　　2019年度，石景山区五里坨街道办事处承担的便民工程任务主要包括：红卫路社区养老驿站无障碍工程、南宫社区4号楼东侧文体广场改造工程、红卫路社区14号楼前拆违提升工程、红卫路社区卫生服务站门前地面修缮工程、东街社区道路修缮工程、东街社区三家店火车站前广场修缮及排水改造工程、隆恩寺社区铁路小区环境改造工程、陆军总部东营门东侧景观提升工程等8个项目。

　　2019年度，该项目批复资金599万元，截至2019年12月31日，项目资金实际到位599万元。截至2020年6月底，实际支出项目资金581.51万元，资金执行率为97.08%，主要用于支付各项目的工程款、监理费用、审计费用等。

　　(二)评价结论

　　石景山区五里坨街道办事处2019年便民工程项目具有较为明确的绩效目标，项目内容符合北京市及石景山区相关文件规定、部门职能及中长期规划，需求匹配度较高，项目立项程序完备合规；项目组织机构较健全，职能分工明确合理；项目管理制度较健全，整体执行情况较有效；项目资金及时足额到位，总体预算控制情况良好，资金管理制度健全，执行有效性高，会计核算信息完整规范。项目已完成全部工程任务的建设、验收工作，工程质量均符合相关质量标准；该项目满足石景山区国民经济和社会发展规划的要求，提升了居民生活品质，改善了城市形象和景观，综合推动了城市发展；受益群体满意度较高。项目绩效评价得分为88.52分，评级等级为良好。

　　(三)存在问题

　　1.绩效目标和绩效指标的设定的规范性和合理性还需进一步加强；

　　2.绩效成果资料的整理分析以及周边居民的满意度调查工作还需进一步加强。

　　(四)建议

　　1.强化绩效管理理念，科学申报绩效目标。建议进一步强化“绩效管理”理念，结合项目特点，按照财政部门要求进行绩效目标及指标申报，效益指标设定更加明确、具体，且足够细化量化，以保证相关指标的可衡量性。

　　2.注重收集绩效材料。建议在今后的项目中更加注重收集绩效资料，为项目成果提供更加全面的支撑：一是注意留存项目实施前后效果对比的资料，为项目成果提供更具体的数据支撑；二是注重开展满意度调查工作，保证满意度调查结果科学有效，更能体现项目效果。