2024年石景山区部门预算公开目录

　　第一部分、2024年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　（二）人员构成情况

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　（一）部门政府采购预算说明

　　（二）政府购买服务预算说明

　　（三）机关运行经费情况说明

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　（七）国有资产占用使用情况说明

　　第二部分、2024年度部门预算报表

　　一、收支总表（预算01表）

　　二、收入总表 （预算02表）

　　三、支出总表（预算03表）

　　四、项目支出表（预算04表）

　　五、政府采购预算明细表（预算05表）

　　六、财政拨款收支预算总表（预算06表）

　　七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

　　十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

　　十三、项目支出绩效表（预算13表）

　　十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）

 

　　第一部分、2024年度部门预算情况说明

　　石景山区西部建设办公室2024年预算情况说明

　　一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　1.负责研究制定西部地区和西山永定河文化带的发展战略和总体规划，负责统筹组织西部地区和西山永定河文化带等重点区域专项规划的编制和调整，经市、区政府及相关部门批准后组织实施。

　　2.负责制订西部地区年度开发建设计划。编制西山永定河文化带开发建设中长期计划，统筹组织西部地区土地开发推进工作，编制西部地区土地总体开发方案，拟定西部地区开发建设时序，经区政府批准后组织实施。

　　3.负责协调推进西部地区道路、市政基础设施、社会事业和西山永定河文化带重点项目建设工作，研究解决西部地区和西山永定河文化带建设工作中遇到的有关问题。

　　4.会同相关部门共同安排西部地区政府投资建设项目，负责指导，督促，监督开发企业开展西部地区建设项目开发工作，并梅企业开发建设任务完威情况反馈区政府。

　　5.负责研究推进西部地区生态旅游区建设以及城市开发建设的统筹实施及协调发展，研究提出西部地区建设发展过程中的相关政策及措施建议，经区政府批准后組织实施。

　　6.负责研究西山永定河文化带的管理思路及运作模式，做好西山永定河文化带的运营管理工作。

　　7.统筹和协调西山永定河文化带文化资源研究工作。负责西山永定河文化带重大活动的统筹协调工作。

　　8.积极争取政策资金支持，引导社会投资参与西部地区和西山永定河文化带建设。负责西部地区开发建设相关资金的统筹安排和审核监督，配合相关部门开展西部地区招商引资工作。

　　9.负责西部地区产业项目的论证，审批和组织实施工作。

　　10.负责西部地区开发建设和西山永定河文化带的对外宣传、交流接待等工作。

　　11.负责西部地区开发建设荷西山永定河文化带建设相关资料的收集、整理、统计、归档和管理工作。

　　12.协调西部地区开发建设与相关农工商公司、驻区部队和企事业单位以及有关部门的关系。

　　13.承办区委、区政府交办的其他任务。

　　（二）人员构成情况

　　石景山区西部建设办公室部门行政编制17人，实际14人；事业编制15人，实际14人；离退休人员1人，其中：退休1人。离退休人员3人，其中：退休3人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　（一）加快打造首都城市复兴新地标

　　一是坚持区企高层对接，全力做好筹备工作，推动区委区政府主要领导和首钢集团董事长、总经理定期召开区企高层对接会，集中解决共同关注的重大、难点问题；区政府主要领导和首钢集团总经理按月召开专题会，积极对接、及时处理解决新地标打造过程中的具体问题。二是推动首钢园“十四五”规划落地实施，会同各相关职能部门，密切对接首钢，从六个方面着手，全力推进新首钢规划落地实施，保质保量完成既定任务：一是加大开发建设力度，拓展城市发展空间；二是延续冬奥效应，打造“后冬奥名片”；三是挖掘区域文旅资源，推动文旅产业发展；四是营造一流创新生态，集聚高端发展要素；五是持续优化营商环境，加大招商引资力度；六是健全体制机制，推进区域协同发展。三是推进首钢园区公共设施移交，建成一项、移交一项、管好一项，加快东南区9条支路移交，进一步促进城园融合。四是加快新首钢地区新建项目前期推进与在建项目实施，加强项目调度，定期组织召开专题协调会，争取各部门支持，创新解决路径，推动项目建设。配合规自部门加快推进新首钢园区北区1607-080地块项目土地、规划手续办理工作；配合首钢开展怡和二期、三期招拍挂项目入市工作（详见附件6）。加快推进怡和一期入市地块工程建设；加快推进新首钢国际人才社区（核心区北区）1607-035、036建设，完成035地块项目主体结构封顶和036地块项目工程建设工作；加大统筹、调度力度完成首钢东南区城市支路移交工作。

　　（二）稳步推进西部地区城市更新

　　一是加强与中交集团沟通对接，充分发挥中交西部地区平台公司作用，服务保障区企高层对接及区长专题会协调调度机制，推进西部地区城市更新工作。二是配合区规自分局，加快取得西部地区土地资源整理实施方案批复。三是成立石景山西部浅山区村落整治提升工作专班，推进浅山区村落整治提升；谋划公共空间、疏整促等项目，争取市级财政支持，推动天泰山区域大市政配套建设；推进天泰山旅游综合开发，进一步完善天泰山旅游综合开发规划设计方案；形成《石景山西部浅山区文旅产业专项研究》成果。四是推进永引渠南路西延项目前期工作，尽快取得国家文物局批复；开展西部地区轨道交通相关前期研究；协调推进五里坨一街及五里坨一级开发项目6条配套支路实施。五是加快推进五里坨便民服务中心项目建设及招商运营，10月开展试运营；持续协调配合相关部门推进五里坨派出法庭、五里坨派出所、广宁派出所、西部医院等西部地区项目前期工作。

　　（三）着力推动京西八大厂整体复兴

　　充分借鉴首钢搬迁改造经验，探索老旧厂区拆除新建、老旧厂房翻新、补充城市配套等城市更新内容的实施路径。一是按照市区领导指示精神，全力推进首钢服贸会4.0场馆建设工作，确保全部工程于2024年服贸会前投入使用。二是按照航天科工专班工作部署，加快推进巴威-北锅、北重西厂城市更新和北京巴威公司科技研发中心项目。三是会同区经信局统筹推进石景山人工智能大模型算力中心项目。四是协调北重厂加快推进北重科技文化产业园人才公寓、简易停车楼项目。五是配合园区管委会加快推进“双园融合”工作，力争将北重园打造成配套设施完善、特色产业聚集的高品质园区。

　　（四）统筹推进西山永定河文化带建设

　　一是会同相关部门统筹推进全国文化中心西山永定河文化带建设组2024年市折子工程重点任务；会同相关单位谋划推进石景山区西山永定河文化带保护发展规划2024年重点任务，印发《石景山区西山永定河文化带保护发展二年行动计划（2024-2025）》。二是持续推进模式口历史文化街区更新改造，积极谋划中杉中学南侧路居民区搬迁腾退等事宜，启动模式口大街5-18号院改造提升，完成模式口大街1号院改造并建成模式口历史文化街区游客服务中心，开展西山林场、天马市场等地块改造前期工作；持续推进东侧导行路、中杉中学南侧路等道路施工工作，优化街区交通组织；完成公共空间改造提升项目（一期）建设。三是加强冬奥公园运维管理，持续开展公园安全检查、活动保障、经营项目招商等工作，积极推进火车餐厅改造等项目，改善公园开放区域游园体验；配合区城管委等单位做好永定河河道修复、地铁1号线支线等重大项目施工保障工作。四是做好西山永定河文化带文化宣传，积极筹备2024北京西山永定河文化节开幕式，构建西山永定河文化带文化资源图片库，制作设计西山永定河文化带系列文创产品，研究制作《山河永定 石景山的故事》绘本续集。

　　二、收入预算说明

　　2024年收入预算1078.44万元，比2023年1053.45万元增加24.99万元，增长2.37%。主要原因是2023年度我单位新聘用3名事业单位干部，新调入1名事业单位干部。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算977.9万元，占总支出预算90.68%，比2023年952.91万元增加24.99万元，增长2.62%。

　　（二）项目支出预算100.54万元，比2023年135.41万元减少34.87万元，减少25.75%，减少原因是2023年预算包含结转上年度绘本制作费。部门预算项目主要为建设运行费。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　（一）"三公经费"的单位范围

　　石景山区西部建设办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明

　　2024年"三公经费"财政拨款预算2.4万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：

　　公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.4万元，其中，公务用车运行维护费2024年预算数2.4万元，其中：公务用车维修0.8万元，公务用车保险1.6万元，其他0万元。比2023年预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年石景山区西部建设办公室政府采购预算总额12.4万元。

　　（二）机关运行经费情况说明

　　2024年西部建设办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算45.69万元。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，西部建设办公室填报绩效目标的预算项目2个，占本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算100.54万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

　　（七）国有资产占用使用情况说明

　　截至2023年底，车辆2台，单位无价值50万以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备台（套）。

　　2024年，预算安排购置情况。

 

　　第二部分、2024年度部门预算报表

　　1.01收支总表

　　2.02收入总表

　　3.03支出总表

　　4.04项目支出表

　　5.05政府采购预算明细表

　　6.06财拨总表

　　7.07一般公共预算财政拨款支出表

　　8.08一般公共预算财政拨款基本支出表

　　9.09政府性基金预算财政拨款支出表

　　10.10国有资本经营预算财政拨款支出表

　　11.11三公经费支出表

　　12.12政府购买服务预算财政拨款明细表

　　13.13项目支出绩效目标表

　　14.14部门整体支出绩效目标申报表

附件：