第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
（三）本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）国有资产占用使用情况说明
第二部分、2025年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、项目支出表（预算04表）
五、政府采购预算明细表（预算05表）
六、财政拨款收支预算总表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算11表）
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
十三、项目支出绩效表（预算13表）
十四、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）
第一部分 2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市石景山区妇女儿童活动中心是隶属于北京市石景山区妇女联合会的公益一类事业单位，内无二级决算单位。主要职责：为本区妇女儿童提供家庭建设、创业就业、教育培训、帮扶救助、综合维权等方面公益服务；打造区级妇女儿童社会服务阵地和平台，开展各类妇女儿童社会公益服务；完成区妇联交办的其他服务。
（二）人员构成情况
北京市石景山区妇女儿童活动中心部门行政编制 0 人，实际 0 人；事业编制 12人，实际 12人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0 人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是持续推进党建工作。发挥党建引领作用，推动党建工作与妇女儿童家庭工作相融合。加强理论学习，坚持用好线上平台强化自主学习，加强日常教育培训；做实党员思想政治工作，落实意识形态工作责任制，深入开展谈心谈话，认真研判分析党员思想动态，及时发现并解决苗头性倾向问题；深化作风建设，强化廉政风险防控。
二是持续强化调研指导。切实发挥区家庭教育指导中心指导示范作用，加强对街道、社区家庭教育指导服务阵地的帮助支持，助力各街道建设特色品牌，打造示范性社区家长学校，因地制宜探索构建推门可见、服务可感的家庭教育指导服务模式；注重盘活社会资源，积极推动各家庭教育宣传阵地、基地、站点发挥自身作用，加强服务资源整合，借势借力提升家庭教育工作合力。
三是持续深化家风建设。持续做好寻找“最美家庭”活动，聚焦中心服务大局，持续选树家庭和睦、家教良好、家风端正的各类先进家庭典型，发挥示范带动作用；广泛开展主题宣讲、志愿服务、教育实践等家风建设活动，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根，营造爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的家庭文明新风尚。
四是持续擦亮中心名片。丰富活动内容，创新服务模式，将培育社会主义核心价值观、发扬传统家庭美德、促进家庭和睦、促进亲人相亲相爱、促进下一代健康成长等多方面内容融入阵地建设和活动组织中，持续延伸工作触角，扩大服务半径。
五是持续深化帮扶助困。严格落实组织领导、资金协调、社会帮扶等工作，严把资格审核关，紧抓各项救助项目的资金落实，切实做好困境妇女儿童群体关心关爱工作，进一步延伸党建带妇建工作触角，把党和政府的关怀送到困境妇女儿童的心坎上。
六是持续聚焦重点工作。积极摸排调研，以家庭教育需要和女性发展需求为出发点提供优质服务。整合资源，密切联系相关单位开展各项工作，做到目标到位、责任到位、措施到位，抓好落实，保证各项工作的顺利推进，推动家庭成员共同成长、妇女事业稳步发展。
七是持续完善体系建设。以“银杏家庭志愿组织培育中心”为抓手，持续探索区街社区三级志愿服务队建设机制，培育多种类专业志愿者服务队伍，不断完善制度建设与阵地建设，推进志愿服务的规范化、制度化、常态化发展。
八是持续做好宣传引领。用好“石景山女性”微信公众号、活动预约平台等渠道，积极探索宣传工作新途径、新方法、新举措。以服务促引领，以活动促宣传，持续提升妇女儿童及家庭的幸福感、获得感。
二、收入预算说明
2025年收入预算530.42万元，比2024年386.00万元增加144.42万元，增长37.41%。主要原因是：
1.中心自2023年度完成室内修缮开园后，对外开展公益服务转型升级。为长期稳定地向石景山区广大妇女、儿童及家庭，提供整洁优美的活动场地和开展更加丰富优质的公益活动，区妇联向区政府申请新增并获批准纳入中心年初部门预算安排。新增项目经费主要包含：中心保障业务经费80万元和中心活动业务经费35万元。
2.比上一年度预算增员1人，以及在职人员晋级，本年度人员经费预算相应增加。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算415.42万元，占总支出预算78.32%，比2024年371.00万元增加44.42万元，增长11.97%。
（二）项目支出预算115万元，比2024年15万元增加100万元，增长666.67%，增加原因为：因中心对外开展公益服务转型升级。为长期稳定地向石景山区广大妇女、儿童及家庭，提供整洁优美的活动场地和开展更加丰富优质的公益活动，向区政府申请新增并获批准纳入中心年初部门预算安排。部门预算项目主要为“中心保障业务经费”和“中心活动业务经费”。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市石景山区妇女儿童活动中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算1.8万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.1万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.2万元，公务用车维修1.2万元，公务用车保险0.2万元，其他0.2万元。比2024年预算数1.9万元减少0.1万元，主要原因：坚决落实过紧日子思想，践行勤俭节约要求。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市石景山区妇女儿童活动中心政府采购预算总额81.6万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市石景山区妇女儿童活动中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京市石景山区妇女儿童活动中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市石景山区妇女儿童活动中心填报绩效目标的预算项目2个，占本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算115万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用使用情况说明
截至2024年底，车辆1台，单位价值100万元以上的设备0台（套）。
2025年，预算安排购置情况（无）。
第二部分 2025年部门预算报表
附件：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
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